Control


Informe de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias
Informe de Notificaciones
Informe Evaluación Institucional Subsecretaria
Directiva 003
Seguimiento Informe de Multas Y Sanciones
Informe auditorías especiales TIC 2017
Informe de seguimiento al análisis y diseño del sistema integrado misional
Seguimiento plan de desarrollo
Informe de Auditoria Proceso de Gestión Documental
Certificado Cuenta Mensual Contraloría junio 2018
Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios
Informe de Demandas en Contra de la Secretaria Jurídica Distrital
Informe de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias enero - junio 2017
Evaluación Institucional por depencias
Informe Control Interno Contable - 2017
Informe de Planeación
Informe Evaluación Institucional TIC
Seguimiento Ley de Transparencia
Seguimiento a planes de Mejoramiento
Informe auditoría régimen legal 2017
Seguimiento Resolucion 706 - Variaicones Trimestrales
Evaluacion por Dependencias
Seguimiento multas y sanciones
Plan Anual de Auditoria - Versión 3
Informe de demandas de la entidad
Oficina de Control Interno
Informe de seguimiento al análisis y diseño del sistema integrado misional
Informe seguimiento plan anticorrupción enero - abril 2017
Informes Multas y Sanciones
Informe de Austeridad
Informe Talento Humano
Informe pormenorizado marzo - junio 2017
SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS
PLAN ANUAL DE AUDITORÍA
Informe auditoría gestión judicial y extrajudicial 2017
Seguimiento Convenio N° 095
Plan Anual de Auditoría
Seguimiento cumplimiento variaciones trimestrales de septiembre
Seguimiento Comité de Conciliación
Informe de Austeridad en el Gasto Público agosto - diciembre 2016
Matriz Cumplimiento Ley de Transparencia
Informe cualitativo de control interno contable vigencia 2016
Informe de austeridad en el gasto público julio - septiembre 2017
Informe de austeridad en el gasto público octubre - diciembre 2017
Plan de mejoramiento consolidado
Informe TIC
Informe pormenorizado julio - octubre 2017
SEGUIMIENTO PAAC 2018
Informes de Seguimiento Convenio Interadministrativo N° 095
Informe seguimiento conciliaciones enero - junio 2017
Informe de Seguimiento al Análisis y Diseño
Informe de austeridad en el gasto público
Seguimiento al Comite de Conciliación
Informe pormenorizado de Control Interno.
Informe cumplimento de la directiva No.003 enero - mayo
Informe de Austeridad en el Gasto Público julio - septiembre 2016
Informe contable Resolución 706
Informe pormenorizado del sistema de Control Interno
Informe pormenorizado de Control Interno.
Informe pormenorizado octubre - diciembre 2017
Informe Auditoria Proceso Gestión Normativa y Conceptual
Seguimiento al cumplimiento de ley de transparencia.
Informe seguimiento conciliaciones julio - diciembre 2017
Plan Mejoramiento Contraloría
Informes Pormenorizado
Seguimiento Nuevo Marco Normativo Contable
VEEDURÍA DISTRITAL DE BOGOTÁ
Informe cumplimento de la directiva No.003 junio - octubre
Informe control interno noviembre 2016
Informe Control Interno Contable - 2017
Plan Anual de Auditoria 2018 (2)
Informe de Auditoria a Proceso de Comunicaciones ISO 9001 de 2015
Informe de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias julio - diciembre 2017
Informe Auditoria Proceso Gestión Judicial
Seguimiento a contratos de SECOP II
Informe seguimiento plan anticorrupción septiembre - diciembre 2017
Informe Concejo de Bogotá 2016
Seguimiento multas y sanciones 2019
Informe PQRS
CONTRALORÍA DE BOGOTÁ
Informe auditoría disciplinarios 2017
Informe de austeridad en el gasto público abril - junio 2017
Plan Anual de Auditoria V4.0
Informe derechos de autor
Plan de mejoramiento consolidado - Vigencia 2017
Informes de Seguimiento Multas y Sanciones
Seguimiento al plan anual de auditorias
Informe Asuteridad en el Gasto.
Seguimiento a la implementación de MIPG
Seguimiento Multas y Sanciones
Informe Concejo de Bogotá 2017
Informe de Gestión y Resultados 2018
Seguimiento a Metas del Plan de Desarrollo SJD
CONCEJO DE BOGOTÁ
Informe auditoría vigilancia y control ESAL 2017
Informe de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias
Plan de Mejoramiento Consolidado
Informe Evaluación Institucional Gestión Corporativa
Planes de Mejoramiento - Auditoria Interna
Certificado Cuenta Mensual Contraloría Julio 2018
Seguimiento al plan anual de auditoría II
Matriz Seguimiento PAAC - 2018
Cierre presupuestal
Seguimiento PAAC
Informe pormenorizado de Control Interno
Informe de Gestión y Resultados III Trimestre 2018
Seguimiento Convenio N° 095
PERSONERÍA DE BOGOTÁ
Informe auditoria gestión contractual 2017
Programa anual de auditoría 2017
Informe de Seguimiento al Nuevo Marco Normativo Contable
Informe de Cumplimiento de Metas del Plan de Desarrollo.
Informe Evaluación Institucional Planeación
Informe de seguimiento al análisis y diseño del sistema integrado misional
Certificado Cuenta Mensual Contraloría Agosto 2018
Seguimiento al plan anual de auditoría III
Seguimiento Metas Plan de Desarrollo
Seguimiento mapa de riesgos
Informe Auditoria Proceso Atención a la Ciudadanía
Seguimiento de Multas
Plan de Acción 2016 - 2020
Informe final Auditoria de desempeño
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Informe Gestion Juridica
Informe control interno diciembre 2016
Informe Administrativa
Informe Evaluación Institucional Defensa
Seguimiento informe contable cumplimiento resolución 706
Certificado Cuenta Mensual Contraloría Septiembre 2018
Seguimiento al plan anual de auditoría IV
Informe Auditoria Proceso Gestión TIC
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Informe Auditoria Proceso Gestion Disciplinaria
Planes de Mejoramiento a Proceso
Informe de Gestión y Resultados II Trimestre 2018
Informe final Auditoria de desempeño
Relación de causas que impactan la gestión en el cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo
Informe auditoría TIC 2017
Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno
Informe Contractual
Informe Evaluación Institucional Despacho
Informe de multas y sanciones
Certificado Cuenta Mensual Contraloría Octubre 2018
Informe auditorías especiales ESAL 2017
Informe Auditoría Proceso de Planeación y Mejora Contínua
Seguimiento de variaciones trimestrales
Seguimiento al Plan de Mejoramiento
Certificado Cuenta Anual Contraloría 2017
Informe de Gestión y Resultados I SEM 2018
Informe final Auditoria de desempeño
Informe Seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano - PAAC
Informe auditoría planeación 2017
Plan de Mejoramiento Consolidado - Estado de las Acciones
Informe Control Interno Disciplinario
Informe Evaluación Institucional Disciplinarios
Derechos de autor de software
Informe de seguimiento a Directiva 003 de 2013
Informe auditorías especiales gestión contractual 2017
Informe Auditoría Proceso Talento Humano
Seguimiento al Cierre Contable
Informe de contrato SECOP II
Certificado Cuenta Mensual Contraloría Enero 2018
Plan de Acción III Trimestre 2017
Informe final Auditoria de desempeño
Informe Diálogos Ciudadanos
2° seguimiento al mapa de riesgos de corrupción
Informe seguimiento plan anticorrupción mayo - agosto 2017
Informe de Atención a la Ciudadanía
Informe Evaluación Institucional Doctrina
Diálogos Ciudadanos 2018
Informe Austeridad
Informe auditorías especiales gestión judicial y extrajudicial 2017
Informe Auditoría Proceso Gestión Financiera
Seguimiento multas y sanciones
Informe de Auditoria Proceso de Inspección Vigilancia y Control ESAL
Certificado Cuenta Mensual Contraloría Febrero 2018
Informe de Gestión y Resultados 2017
AUDITORIA 35 PAD 2018
Informe de Austeridad en el Gasto Público enero - marzo 2017
Informe especial de SIPEJ
SEGUIMIENTO RIESGO DE CORRUPCIÓN
Informe Defensa Judicial
Informe Evaluación Institucional ESAL
Seguimiento a multas.
Informe de seguimiento desarrollo e implementación del Sistema Integrado Misional
Informe auditorías especiales gestión tic 2017
Informe Auditoría Proceso Gestión Contractual
Informe PQRS
Informe Auditoria Proceso de Control Interno Disciplinario
Certificado Cuenta Mensual Contraloría Marzo 2018
Informe de ejecución al Plan de Gestión 2017
AUDITORIA N° 34 - PAD2018
Causas que impactan la gestión de cumplimiento de metas del plan de desarrollo
Informe auditoria Jurídica
Informe pormenorizado del sistema de control interno
Informe Financiera
Informe Evaluación Institucional Oficina Control Interno
Informe de seguimiento al análisis y diseño del sistema integrado misional
Informe de seguimiento desarrollo e implementación del Sistema Integrado Misional
Informe auditorías especiales sistema biblioteca virtual 2017
Análisis de Contratos en Secop II
Seguimiento Plan de Mejoramiento Contraloría
Seguimiento al Análisis y Diseño del Sistema Integrado Misional
Certificado Cuenta Mensual Contraloría Abril 2018
Informe de Gestión y Resultados - Tercer Trimestre 2017
Seguimiento informe de multas y sanciones
Informe pormenorizado de Control Interno
Informe auditoria Administrativa
Informe seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano PAAC
PLAN ANUAL AUDITORIA 2018
Informe Gestión Normativa y Conceptual
Informe Evaluación Institucional Política e Informática
INFORME NMNCEG
Seguimiento Plan de Mejoramiento Contraloría - NOV
Informe auditorías especiales sistema información disciplinario 2017
Seguimiento Multas y Sanciones
Informe de Control Interno Contable
Informe de Auditoria Proceso de Comunicaciones
Certificado Cuenta Mensual Contraloría Mayo 2018
Informe de Gestión y Resultados - Segundo Trimestre 2017
Informe de Austeridad
Informe pormenorizado de Control Interno
Informe auditoria notificaciones

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