Control


Seguimiento al Comite de Conciliación
Informe pormenorizado de Control Interno.
Informe Talento Humano
Informe cumplimento de la directiva No.003 enero - mayo
Informe de Austeridad en el Gasto Público julio - septiembre 2016
Informe de austeridad en el gasto público octubre - diciembre 2017
Plan de mejoramiento consolidado
Informe pormenorizado julio - octubre 2017
SEGUIMIENTO PAAC 2018
Informe seguimiento conciliaciones enero - junio 2017
Informe de Seguimiento al Análisis y Diseño
Plan Mejoramiento Contraloría
Seguimiento Nuevo Marco Normativo Contable
VEEDURÍA DISTRITAL DE BOGOTÁ
Informe TIC
Informe cumplimento de la directiva No.003 junio - octubre
Informe control interno noviembre 2016
Informe contable Resolución 706
Informe pormenorizado del sistema de Control Interno
Informe pormenorizado octubre - diciembre 2017
Informe Auditoria Proceso Gestión Normativa y Conceptual
Informe seguimiento conciliaciones julio - diciembre 2017
Informe Concejo de Bogotá 2016
Informe PQRS
CONTRALORÍA DE BOGOTÁ
Informe pormenorizado de Control Interno.
Informe auditoría disciplinarios 2017
Informe de austeridad en el gasto público abril - junio 2017
Informe Control Interno Contable - 2017
Plan Anual de Auditoria 2018 (2)
Informe de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias julio - diciembre 2017
Informe Auditoria Proceso Gestión Judicial
Informe seguimiento plan anticorrupción septiembre - diciembre 2017
Informe Concejo de Bogotá 2017
Plan Anual de Auditoria V4.0
Seguimiento a Metas del Plan de Desarrollo SJD
CONCEJO DE BOGOTÁ
Informe de Auditoria a Proceso de Comunicaciones ISO 9001 de 2015
Informe auditoría vigilancia y control ESAL 2017
Informe de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias
Informe derechos de autor
Plan de mejoramiento consolidado - Vigencia 2017
Seguimiento al plan anual de auditorias
Informe Asuteridad en el Gasto.
Seguimiento Multas y Sanciones
Informe pormenorizado de Control Interno
Plan de Mejoramiento Consolidado
Seguimiento Convenio N° 095
PERSONERÍA DE BOGOTÁ
Informes de Seguimiento Multas y Sanciones
Informe auditoria gestión contractual 2017
Programa anual de auditoría 2017
Informe Evaluación Institucional Gestión Corporativa
Planes de Mejoramiento - Auditoria Interna
Seguimiento al plan anual de auditoría II
Matriz Seguimiento PAAC - 2018
Seguimiento PAAC
Informe Auditoria Proceso Atención a la Ciudadanía
Seguimiento de Multas
Informe de Seguimiento al Nuevo Marco Normativo Contable
Informe final Auditoria de desempeño
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Certificado Cuenta Mensual Contraloría Julio 2018
Informe Gestion Juridica
Informe control interno diciembre 2016
Informe Evaluación Institucional Planeación
Informe de seguimiento al análisis y diseño del sistema integrado misional
Seguimiento al plan anual de auditoría III
Seguimiento Metas Plan de Desarrollo
Informe Auditoria Proceso Gestion Disciplinaria
Planes de Mejoramiento a Proceso
Informe de Cumplimiento de Metas del Plan de Desarrollo.
Informe final Auditoria de desempeño
Relación de causas que impactan la gestión en el cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo
Certificado Cuenta Mensual Contraloría Agosto 2018
Informe auditoría TIC 2017
Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno
Informe Evaluación Institucional Defensa
Seguimiento informe contable cumplimiento resolución 706
Seguimiento al plan anual de auditoría IV
Informe Auditoria Proceso Gestión TIC
Seguimiento al Plan de Mejoramiento
Certificado Cuenta Anual Contraloría 2017
Informe Administrativa
Informe final Auditoria de desempeño
Informe Seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano - PAAC
Certificado Cuenta Mensual Contraloría Septiembre 2018
Informe auditoría planeación 2017
Plan de Mejoramiento Consolidado - Estado de las Acciones
Informe Evaluación Institucional Despacho
Informe de multas y sanciones
Informe auditorías especiales ESAL 2017
Informe Auditoría Proceso de Planeación y Mejora Contínua
Informe de contrato SECOP II
Certificado Cuenta Mensual Contraloría Enero 2018
Informe Contractual
Informe final Auditoria de desempeño
Informe Diálogos Ciudadanos
Certificado Cuenta Mensual Contraloría Octubre 2018
2° seguimiento al mapa de riesgos de corrupción
Informe seguimiento plan anticorrupción mayo - agosto 2017
Informe Evaluación Institucional Disciplinarios
Derechos de autor de software
Informe auditorías especiales gestión contractual 2017
Informe Auditoría Proceso Talento Humano
Informe de Auditoria Proceso de Inspección Vigilancia y Control ESAL
Certificado Cuenta Mensual Contraloría Febrero 2018
Informe Control Interno Disciplinario
AUDITORIA 35 PAD 2018
Informe de Austeridad en el Gasto Público enero - marzo 2017
Informe de seguimiento a Directiva 003 de 2013
Informe especial de SIPEJ
SEGUIMIENTO RIESGO DE CORRUPCIÓN
Informe Evaluación Institucional Doctrina
Diálogos Ciudadanos 2018
Informe auditorías especiales gestión judicial y extrajudicial 2017
Informe Auditoría Proceso Gestión Financiera
Informe Auditoria Proceso de Control Interno Disciplinario
Certificado Cuenta Mensual Contraloría Marzo 2018
Informe de Atención a la Ciudadanía
AUDITORIA N° 34 - PAD2018
Causas que impactan la gestión de cumplimiento de metas del plan de desarrollo
Informe Austeridad
Informe auditoria Jurídica
Informe pormenorizado del sistema de control interno
Informe Evaluación Institucional ESAL
Seguimiento a multas.
Informe auditorías especiales gestión tic 2017
Informe Auditoría Proceso Gestión Contractual
Seguimiento al Análisis y Diseño del Sistema Integrado Misional
Certificado Cuenta Mensual Contraloría Abril 2018
Informe Defensa Judicial
Seguimiento informe de multas y sanciones
Informe pormenorizado de Control Interno
Informe de seguimiento desarrollo e implementación del Sistema Integrado Misional
Informe auditoria Administrativa
Informe seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano PAAC
Informe Evaluación Institucional Oficina Control Interno
Informe de seguimiento al análisis y diseño del sistema integrado misional
Informe auditorías especiales sistema biblioteca virtual 2017
Análisis de Contratos en Secop II
Informe de Auditoria Proceso de Comunicaciones
Certificado Cuenta Mensual Contraloría Mayo 2018
Informe Financiera
Informe de Austeridad
Informe pormenorizado de Control Interno
Informe de seguimiento desarrollo e implementación del Sistema Integrado Misional
Informe auditoria notificaciones
PLAN ANUAL AUDITORIA 2018
Informe Evaluación Institucional Política e Informática
INFORME NMNCEG
Informe auditorías especiales sistema información disciplinario 2017
Seguimiento Multas y Sanciones
Informe de Auditoria Proceso de Gestión Documental
Certificado Cuenta Mensual Contraloría junio 2018
Informe Gestión Normativa y Conceptual
Informe de Demandas en Contra de la Secretaria Jurídica Distrital
Informe de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias enero - junio 2017
Seguimiento Plan de Mejoramiento Contraloría - NOV
Evaluación Institucional por depencias
Informe de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias
Informe Evaluación Institucional Subsecretaria
Directiva 003
Informe auditorías especiales TIC 2017
Informe de seguimiento al análisis y diseño del sistema integrado misional
Seguimiento multas y sanciones
Plan Anual de Auditoria - Versión 3
Informe de demandas de la entidad
Informe de Notificaciones
Informe de seguimiento al análisis y diseño del sistema integrado misional
Informe seguimiento plan anticorrupción enero - abril 2017
Seguimiento Informe de Multas Y Sanciones
Informes Multas y Sanciones
Informe Control Interno Contable - 2017
Informe Evaluación Institucional TIC
Seguimiento Ley de Transparencia
Informe auditoría régimen legal 2017
Seguimiento Resolucion 706 - Variaicones Trimestrales
Seguimiento cumplimiento variaciones trimestrales de septiembre
Seguimiento Comité de Conciliación
Informe de Austeridad en el Gasto Público agosto - diciembre 2016
Informe de Planeación
Matriz Cumplimiento Ley de Transparencia
Informe cualitativo de control interno contable vigencia 2016
Seguimiento a planes de Mejoramiento
Informe de austeridad en el gasto público julio - septiembre 2017
Informe de Austeridad
Informe pormenorizado marzo - junio 2017
SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS
Informe auditoría gestión judicial y extrajudicial 2017
Seguimiento Convenio N° 095

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