Informes de gestión, evaluación y auditoria

Informes de la Contraloria Distrital

2019

Nombre	Descripción	Tipo de Recurso
Informe Final Auditoria Código 8	Contraloría Distrital - Diciembre 2019	Descargar documento
Informe Final de Auditoría	Informe número 7	Descargar documento
Plan de mejoramiento Auditoria Código 6	Plan de mejoramiento Auditoria Código 6	Descargar documento
Plan de mejoramiento Auditoria Código 5	Plan de mejoramiento Auditoria Código 5	Descargar documento
Auditoría Codigo 06	PAD 2019	Descargar documento
Auditoría Codigo 05	PAD 2019	Descargar documento

2018

Nombre	Descripción	Periodicidad	Tipo de Recurso
Consolidado Planes de Mejoramiento Fomulados 2018	Consolidado Planes de Mejoramiento Fomulados	Anual	Descargar documento
Auditoría código 37	PAD 2018		Descargar documento
Auditoría código 36	PAD 2018		Descargar documento
AUDITORIA 35 PAD 2018	AUDITORIA 35 PAD 2018		Descargar documento
AUDITORIA N° 34 - PAD2018	AUDITORIA N° 34 - PAD2018		Descargar documento

2017

Nombre	Descripción	Tipo de Recurso
Informe final Auditoria de desempeño	CÓDIGO 043	Descargar documento
Informe final Auditoria de desempeño	Código 209	Descargar documento
Informe final Auditoria de desempeño	CÓDIGO 217	Descargar documento
Informe final Auditoria de desempeño	CÓDIGO 7508	Descargar documento

Informes de Gestión y Resultados

2019

Nombre	Descripción	Periodicidad	Tipo de Recurso
Informe de Gestión y Resultados III trimestre 2019	III trimestre 2019		Descargar documento
Informe de Gestión y Resultados II Trimestre 2019	Informe de Gestión y Resultados II Trimestre 2019	Trimestral	Descargar documento
Informe de Gestión y Resultados I Trimestre 2019	Informe de Gestión y Resultados I Trimestre 2019	Trimestral	Descargar documento

2018

Nombre	Descripción	Periodicidad	Tipo de Recurso
Informe de Gestión y Resultados 2018	El presente informe, registra el avance de las metas del Plan de gestión y Plan de acción adelantados durante la vigencia 2018, a fin de dar...	Trimestral	Descargar documento
Informe de Gestión y Resultados III Trimestre 2018	Informe de Gestión y Resultados III Trimestre 2018	Trimestral	Descargar documento
Plan de Acción 2016 - 2020	Plan de Acción 2016 - 2020		Descargar documento
Informe de Gestión y Resultados II Trimestre 2018	Informe de Gestión y Resultados II Trimestre 2018	Trimestral	Descargar documento
Informe de Gestión y Resultados I SEM 2018	Informe de Gestión y Resultados I SEM 2018	Mensual	Descargar documento

2017

Nombre	Descripción	Periodicidad	Tipo de Recurso
Informe de ejecución al Plan de Gestión 2017	Informe de ejecución al Plan de Gestión 2017	Anual	Descargar documento
Plan de Acción III Trimestre 2017	Plan de Acción III Trimestre 2017		Descargar documento
Informe de Gestión y Resultados - Tercer Trimestre 2017	Informe de Gestión y Resultados - Tercer Trimestre 2017		Descargar documento
Informe de Gestión y Resultados - Segundo Trimestre 2017	Informe de Gestión y Resultados - Segundo Trimestre 2017	Trimestral	Descargar documento
Informe de Gestión y Resultados 2017	Informe de Gestión y Resultados 2017	Anual	Descargar documento

Control interno

2019

Nombre	Descripción	Tipo de Recurso
Auditoría especial - Arqueo de caja menor	Diciembre 2019	Descargar documento
Informe final de auditoria	Noviembre de 2019	Descargar documento
Informe final auditoria Dirección de Asuntos Disciplinarios	Noviembre de 2019	Descargar documento
Plan de mejoramiento de la OCI	Plan de mejoramiento de la OCI producto de su propia evaluación	Descargar documento
Plan anual de auditoría 2019	Versión 3.0	Descargar documento
Auditoria especial - Arqueo de caja menor	Octubre 2019	Descargar documento
Informe de auditoría de gestión TIC	2019	Descargar documento
Informe de auditoría de gestión jurídica distrital	2019	Descargar documento
Informe de auditoría - Notificaciones	2019	Descargar documento
Informe final de auditoría - Proceso de gestión contractual	Octubre 2019	Descargar documento
Informe de Auditoria Interna de gestión TIC	Agosto de 2019	Descargar documento
Informe de auditoria de calidad de Gestión documental	Agosto de 2019	Descargar documento
Informe de auditoria de calidad de Inspección Vigilancia y Control - ESAL	Agosto de 2019	Descargar documento
Informe auditoria de calidad de Gestión Jurídica	Agosto de 2019	Descargar documento
Informe auditoria de calidad de Talento Humano	Agosto de 2019	Descargar documento
Informe Auditoria de Calidad - Gestión administrativa	Agosto 2019	Descargar documento
Informe de auditoria de calidad de Gestión Judicial y Extrajudicial	Agosto de 2019	Descargar documento
Informe de auditoria de calidad de Gestión Disciplinaria	Agosto 2019	Descargar documento
Informe de auditoria de calidad de Gestión Normativa y Conceptual	Agosto 2019	Descargar documento
Plan anual de auditorías 2019	2019	Descargar documento
Auditoria Especial - Arqueo de Caja	Julio 2019	Descargar documento
Informe de Auditoria de Calidad - Atención a la Ciudadanía	Junio de 2019	Descargar documento
Informe Auditoria de Calidad - Comunicaciones	Junio de 2019	Descargar documento
Informe Auditoria Interna - Defensa Judicial	Junio de 2019	Descargar documento
Informe Auditoria Interna - ESAL	Junio de 2019	Descargar documento
Informe Auditoria Calidad - Gestión Contractual	Junio 2019	Descargar documento
Informe Auditoria de Calidad - Gestión Financiera	Junio de 2019	Descargar documento
Informe Auditoria de Calidad - Notificaciones	Junio de 2019	Descargar documento
Informe Auditoria de Calidad - Control Interno Disciplinario	Junio de 2019	Descargar documento
Informe Auditoria de Calidad TIC	Junio de 2019	Descargar documento
Informe Auditoria de Calidad - Planeación y Mejora Continua	Junio de 2019	Descargar documento
Informe auditoria documental	2019	Descargar documento
Informe auditoria administrativa	2019	Descargar documento
Auditoria Interna Talento Humano	Abril 2019	Descargar documento
Auditoria Especial – Arqueo de Caja Menor	2019	Descargar documento
Plan Anual de Auditoría	2019	Descargar documento

2018

Nombre	Descripción	Tipo de Recurso
Evaluacion por Dependencias	Diciembre 2018	Descargar documento
PLAN ANUAL DE AUDITORÍA	VERSION 5.0	Descargar documento
Informe de Auditoria a Proceso de Comunicaciones ISO 9001 de 2015	2018	Descargar documento
Informe Financiera	ISO 9001 de 2015	Descargar documento
Informe Gestión Normativa y Conceptual	ISO 9001 de 2015	Descargar documento
Informe de Notificaciones	ISO 9001 de 2015	Descargar documento
Informe de Planeación	Auditoria ISO 9001-2015	Descargar documento
Informe Talento Humano	ISO 9001 de 2015	Descargar documento
Informe TIC	ISO 9001 de 2015	Descargar documento
Informe Administrativa	ISO 9001 de 2015	Descargar documento
Informe Contractual	ISO 9001 de 2015	Descargar documento
Informe Control Interno Disciplinario	ISO 9001 de 2015	Descargar documento
Informe de Atención a la Ciudadanía	Auditoria ISO 9001 - 2015	Descargar documento
Informe Defensa Judicial	ISO 9001 de 2015	Descargar documento
Plan Anual de Auditoria V4.0	Plan Anual de Auditoria – PAA 2018 Versión 4.0	Descargar documento
Informe de Auditoria Proceso de Comunicaciones	Septiembre de 2018	Descargar documento
Informe de Auditoria Proceso de Gestión Documental	Septiembre 2018	Descargar documento
Informe Auditoria Proceso de Control Interno Disciplinario	Proceso de Control Interno Disciplinario	Descargar documento
Informe Auditoria Proceso Atención a la Ciudadanía	Proceso de Atención al Ciudadano	Descargar documento
Informe Auditoria Proceso Gestion Disciplinaria	Auditoria Proceso de Gestión Disciplinaria	Descargar documento
Informe de Auditoria Proceso de Inspección Vigilancia y Control ESAL	Auditoria Proceso de Inspección Vigilancia y Control ESAL	Descargar documento
Informe auditoria Jurídica	Verificar la conformidad y cumplimiento de los requisitos del proceso y actividades de los procedimientos.	Descargar documento
Informe auditoria Administrativa	Verificar la conformidad y cumplimiento de los requisitos del proceso y actividades de los procedimientos.	Descargar documento
Informe auditoria notificaciones	Verificar la conformidad y cumplimiento de los requisitos del proceso y actividades de los procedimientos.	Descargar documento
Plan Anual de Auditoria - Versión 3	PAA 2018	Descargar documento
Informe Auditoría Proceso Gestión Financiera	Verificar la conformidad y cumplimiento de los requisitos normativos internos y externos del proceso y desarrollo de las actividades de los...	Descargar documento
Informe Auditoría Proceso Gestión Contractual	Verificar la conformidad y cumplimiento de los requisitos del proceso y actividades de los procedimientos.	Descargar documento
Informe Auditoria Proceso Gestión TIC	Verificar la conformidad y cumplimiento de los requisitos del proceso y actividades del procedimiento Formulación Plan Estratégico de Tecnología de...	Descargar documento
Informe Auditoría Proceso de Planeación y Mejora Contínua	Verificar la conformidad y cumplimiento de los requisitos normativos internos y externos de los procesos y desarrollo de las actividades de los...	Descargar documento
Informe Auditoría Proceso Talento Humano	Verificar la conformidad y cumplimiento de los requisitos normativos internos y externos del proceso y desarrollo de las actividades de los...	Descargar documento
Informe Auditoria Proceso Gestión Normativa y Conceptual	Informe Auditoria Proceso Gestión Normativa y Conceptual	Descargar documento
Informe Auditoria Proceso Gestión Judicial	Informe Auditoria Proceso Gestión Judicial	Descargar documento
Plan Anual de Auditoria 2018 (2)	PLAN ANUAL AUDITORIA 2018 versión 2	Descargar documento
PLAN ANUAL AUDITORIA 2018	PLAN ANUAL AUDITORIA 2018	Descargar documento

2017

2016

Nombre	Descripción	Periodicidad	Tipo de Recurso
Informe cualitativo de control interno contable vigencia 2016	Informe cualitativo de control interno contable vigencia 2016		Descargar documento
Evaluación Institucional por depencias	Evaluación Institucional por depencias	Anual	Descargar documento
Informe control interno diciembre 2016	Informe control interno diciembre 2016		Descargar documento
Informe control interno noviembre 2016	Informe control interno noviembre 2016		Descargar documento

Gestión Humana

2019

Nombre	Descripción	Tipo de Recurso
Acuerdos de Gestión 2019 - Directora de Gestión Corporativa	Acuerdos de Gestión 2019 - Directora de Gestión Corporativa	Descargar documento
Acuerdos de Gestión 2019 - Jefe Oficina de Tecnologías y Comunicaciones	Acuerdos de Gestión 2019 - Jefe Oficina de Tecnologías y Comunicaciones	Descargar documento
Acuerdos de Gestión 2019 - Director Distrital de Asuntos Disciplinarios	Acuerdos de Gestión 2019 - Director Distrital de Asuntos Disciplinarios	Descargar documento
Acuerdos de Gestión 2019- Subsecretaria Jurídica	Acuerdos de Gestión 2019- Subsecretaria Jurídica	Descargar documento
Acuerdos de Gestión 2019 - Directora Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos	Acuerdos de Gestión 2019 - Directora Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos	Descargar documento
Acuerdos de Gestión 2019 - Directora Distrital de Inspección, Vigilancia y Control de Personas Jurídicas sin Ánimo de Lucro	Acuerdos de Gestión 2019 - Directora Distrital de Inspección, Vigilancia y Control de Personas Jurídicas sin Ánimo de Lucro	Descargar documento
Acuerdos de Gestión 2019 - Directora Distrital de Defensa Judicial y Prevención del Daño Antijurídico	Acuerdos de Gestión 2019 - Directora Distrital de Defensa Judicial y Prevención del Daño Antijurídico	Descargar documento
Acuerdos de Gestión 2019 - Directora Distrital de Política e Informática Jurídica	Acuerdos de Gestión 2019 - Directora Distrital de Política e Informática Jurídica	Descargar documento

Informe de rendición de la cuenta fiscal a la CGR o a los organismos de control territorial

2019

Nombre	Descripción	Periodicidad	Tipo de Recurso
Certificado de cargue de información - Octubre 2019	Octubre de 2019		Descargar documento
Certificado de cargue de información - Septiembre 2019	Septiembre de 2019		Descargar documento
Certificado Cuenta Mensual Contraloría julio 2019	Certificado Cuenta Mensual Contraloría julio 2019	Mensual	Descargar documento
Certificado Cuenta Mensual Contraloría agosto 2019	Certificado Cuenta Mensual Contraloría agosto 2019	Mensual	Descargar documento
Certificado Cuenta Mensual Contraloría junio 2019	Certificado Cuenta Mensual Contraloría junio 2019	Mensual	Descargar documento
Certificado Cuenta Mensual Contraloría Mayo 2019	Certificado Cuenta Mensual Contraloría Mayo 2019	Mensual	Descargar documento
Certificado Cuenta Mensual Contraloría Marzo 2019	Certificado Cuenta Mensual Contraloría Marzo 2019	Mensual	Descargar documento
Certificado Cuenta Mensual Contraloría Enero 2019	Certificado Cuenta Mensual Contraloría Enero 2019	Mensual	Descargar documento
Certificado Cuenta Mensual Contraloría Febrero 2019	Certificado Cuenta Mensual Contraloría Febrero 2019	Mensual	Descargar documento
Certificado Cuenta Mensual Contraloría Abril 2019	Certificado Cuenta Mensual Contraloría Abril 2019	Mensual	Descargar documento

2018

Nombre	Descripción	Periodicidad	Tipo de Recurso
Certificado Cuenta Mensual Contraloría Diciembre 2018	Certificado Cuenta Mensual Contraloría Diciembre 2018	Mensual	Descargar documento
Certificado Cuenta Mensual Contraloría Noviembre 2018	Certificado Cuenta Mensual Contraloría Noviembre 2018	Mensual	Descargar documento
Certificado Cuenta Mensual Contraloría Julio 2018	Certificado Cuenta Mensual Contraloría Julio 2018	Mensual	Descargar documento
Certificado Cuenta Mensual Contraloría Agosto 2018	Certificado Cuenta Mensual Contraloría Agosto 2018	Mensual	Descargar documento
Certificado Cuenta Mensual Contraloría Septiembre 2018	Certificado Cuenta Mensual Contraloría Septiembre 2018	Mensual	Descargar documento
Certificado Cuenta Mensual Contraloría Octubre 2018	Certificado Cuenta Mensual Contraloría Octubre 2018	Mensual	Descargar documento
Certificado Cuenta Mensual Contraloría junio 2018	Certificado Cuenta Mensual Contraloría junio 2018	Mensual	Descargar documento
Certificado Cuenta Mensual Contraloría Mayo 2018	Certificado Cuenta Mensual Contraloría Mayo 2018	Mensual	Descargar documento
Certificado Cuenta Mensual Contraloría Abril 2018	Certificado Cuenta Mensual Contraloría Abril 2018	Mensual	Descargar documento
Certificado Cuenta Mensual Contraloría Marzo 2018	Certificado Cuenta Mensual Contraloría Marzo 2018	Mensual	Descargar documento
Certificado Cuenta Mensual Contraloría Febrero 2018	Certificado Cuenta Mensual Contraloría Febrero 2018	Mensual	Descargar documento
Certificado Cuenta Mensual Contraloría Enero 2018	Certificado Cuenta Mensual Contraloría Enero 2018	Mensual	Descargar documento

2017

Nombre	Descripción	Periodicidad	Tipo de Recurso
Certificado Cuenta Anual Contraloría 2017	Certificado Cuenta Anual Contraloría 2017	Anual	Descargar documento

Informe de rendición de cuentas a los ciudadanos

2019

Nombre	Descripción	Periodicidad	Tipo de Recurso
Informe de Compromisos del Dialogo Ciudadano 2019	Informe de Compromisos del Dialogo Ciudadano 2019		Descargar documento
Informe de Diálogos Ciudadanos 2019	Teniendo en cuenta la Estrategia de Rendición de Cuentas de la Secretaría Jurídica Distrital, correspondiente a la vigencia 2019, cuyo objetivo...	Anual	Descargar documento

2018

Nombre	Descripción	Periodicidad	Tipo de Recurso
Informe de Compromisos del Dialogo Ciudadano 2018	Informe de Compromisos del Dialogo Ciudadano 2018	Mensual	Descargar documento
Diálogos Ciudadanos 2018	Informe de Desarrollo del Espacio de Diálogo Ciudadano del Sector Jurídico en el Marco del Proceso de Rendición de Cuentas de la Administración...		Descargar documento

2017

Nombre	Descripción	Periodicidad	Tipo de Recurso
Informe Diálogos Ciudadanos	Informe Diálogos Ciudadanos		Descargar documento

Informe enviado al Congreso/Asamblea/Consejo

2019

Nombre	Descripción	Periodicidad	Tipo de Recurso
Informe al Concejo de Bogotá Vigencia 2018	Informe al Concejo de Bogotá Vigencia 2018	Anual	Descargar documento

2018

Nombre	Descripción	Periodicidad	Tipo de Recurso
Informe Concejo de Bogotá 2017	Informe Concejo de Bogotá 2017		Descargar documento

2017

Nombre	Descripción	Periodicidad	Tipo de Recurso
Informe Concejo de Bogotá 2016	Informe Concejo de Bogotá 2016		Descargar documento

Nombre	Descripción	Periodicidad	Tipo de Recurso
Informe auditoría gestión judicial y extrajudicial 2017	Informe auditoría gestión judicial y extrajudicial 2017		Descargar documento
Seguimiento al plan anual de auditoría II	Seguimiento al plan anual de auditoría II		Descargar documento
Seguimiento al plan anual de auditoría IV	Seguimiento al plan anual de auditoría IV		Descargar documento
Informe Evaluación Institucional Disciplinarios	Informe Evaluación Institucional Disciplinarios		Descargar documento
Informe Evaluación Institucional Doctrina	Informe Evaluación Institucional Doctrina		Descargar documento
Informe Evaluación Institucional ESAL	Informe Evaluación Institucional ESAL		Descargar documento
Informe Evaluación Institucional Oficina Control Interno	Informe Evaluación Institucional Oficina Control Interno		Descargar documento
Informe Evaluación Institucional Política e Informática	Informe Evaluación Institucional Política e Informática		Descargar documento
Informe Evaluación Institucional Subsecretaria	Informe Evaluación Institucional Subsecretaria		Descargar documento
Informe Evaluación Institucional TIC	Informe Evaluación Institucional TIC		Descargar documento
Informe Evaluación Institucional Gestión Corporativa	Informe Evaluación Institucional Gestión Corporativa		Descargar documento
Informe Evaluación Institucional Planeación	Informe Evaluación Institucional Planeación		Descargar documento
Informe Evaluación Institucional Defensa	Informe Evaluación Institucional Defensa		Descargar documento
Informe Evaluación Institucional Despacho	Informe Evaluación Institucional Despacho		Descargar documento
Informe auditorías especiales sistema información disciplinario 2017	Informe auditorías especiales sistema información disciplinario 2017		Descargar documento
Informe auditorías especiales TIC 2017	Informe auditorías especiales tic 2017		Descargar documento
Informe auditorías especiales ESAL 2017	Informe auditorías especiales ESAL 2017		Descargar documento
Informe auditorías especiales gestión contractual 2017	Informe auditorías especiales gestión contractual 2017		Descargar documento
Informe auditorías especiales gestión judicial y extrajudicial 2017	Informe auditorías especiales gestión judicial y extrajudicial 2017		Descargar documento
Informe auditorías especiales gestión tic 2017	Informe auditorías especiales gestión tic 2017		Descargar documento
Informe auditorías especiales sistema biblioteca virtual 2017	Informe auditorías especiales sistema biblioteca virtual 2017		Descargar documento
Informe auditoria gestión contractual 2017	Informe auditoria gestión contractual 2017		Descargar documento
Informe auditoría TIC 2017	Informe auditoría TIC 2017		Descargar documento
Informe auditoría disciplinarios 2017	Informe auditoría disciplinarios 2017		Descargar documento
Informe auditoría vigilancia y control ESAL 2017	Informe auditoría vigilancia y control ESAL 2017		Descargar documento
Informe auditoría régimen legal 2017	Informe auditoría régimen legal 2017		Descargar documento
Informe Gestion Juridica	Octubre		Descargar documento
Informe auditoría planeación 2017	Informe auditoría planeación 2017		Descargar documento
Seguimiento al plan anual de auditorias	Seguimiento al plan anual de auditorias		Descargar documento
Seguimiento al plan anual de auditoría III	Seguimiento al plan anual de auditoría III		Descargar documento
Informe Seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano - PAAC	Relación de causas que impactan la gestión en el cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo		Descargar documento
Relación de causas que impactan la gestión en el cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo	Relación de causas que impactan la gestión en el cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo		Descargar documento
Causas que impactan la gestión de cumplimiento de metas del plan de desarrollo	Causas que impactan la gestión de cumplimiento de metas del plan de desarrollo	Trimestral	Descargar documento
Programa anual de auditoría 2017	Programa anual de auditoría 2017		Descargar documento

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